72 lines
1.3 KiB
Markdown
72 lines
1.3 KiB
Markdown
# Fiche de validation humaine - modele
|
|
|
|
## 1. Identification
|
|
|
|
- Version / commit :
|
|
- Date :
|
|
- Relecteur metier :
|
|
- Operateur :
|
|
- Responsable qualite :
|
|
- Portee :
|
|
|
|
## 2. Perimetre relu
|
|
|
|
- Familles documentaires :
|
|
- Cas synthetiques relus :
|
|
- Documents reels relus :
|
|
- Regles ajoutees / modifiees :
|
|
|
|
## 3. Resultats automatiques
|
|
|
|
- Tests unitaires : OK / NOK
|
|
- Suite synthetique rapide : OK / NOK
|
|
- Corpus synthetique complet : OK / NOK
|
|
- Corpus reel annote : OK / NOK / NA
|
|
- Scanner de fuite : OK / NOK
|
|
|
|
## 4. Checklist dossier par dossier
|
|
|
|
### Cas / document :
|
|
|
|
- Source :
|
|
- Sortie relue :
|
|
- Diff relu :
|
|
|
|
#### Fuites
|
|
|
|
- Nom / prenom patient : OK / NOK
|
|
- Date de naissance : OK / NOK
|
|
- Adresse / code postal / ville : OK / NOK
|
|
- Telephone / email : OK / NOK
|
|
- Identifiants administratifs : OK / NOK
|
|
- Tableaux / en-tetes / pieds de page : OK / NOK
|
|
|
|
#### Preservation
|
|
|
|
- Services / actes / structures utiles conserves : OK / NOK
|
|
- Formulations metier preservees : OK / NOK
|
|
- Document exploitable pour le controle : OK / NOK
|
|
|
|
#### Observations
|
|
|
|
- Commentaires :
|
|
- Type d'anomalie : BLOQUANT / MAJEUR / MINEUR / AUCUNE
|
|
|
|
## 5. Decision globale
|
|
|
|
- Decision :
|
|
- ACCEPTE
|
|
- ACCEPTE_AVEC_RESERVE
|
|
- REFUSE
|
|
- A_CORRIGER_PUIS_REVOIR
|
|
|
|
- Motif :
|
|
- Actions demandees :
|
|
- Delai :
|
|
|
|
## 6. Trace de validation
|
|
|
|
- Nom validateur final :
|
|
- Date :
|
|
- Signature / attribution :
|