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Fiche de validation humaine - modele

1. Identification

• Version / commit :
• Date :
• Relecteur metier :
• Operateur :
• Responsable qualite :
• Portee :

2. Perimetre relu

• Familles documentaires :
• Cas synthetiques relus :
• Documents reels relus :
• Regles ajoutees / modifiees :

3. Resultats automatiques

• Tests unitaires : OK / NOK
• Suite synthetique rapide : OK / NOK
• Corpus synthetique complet : OK / NOK
• Corpus reel annote : OK / NOK / NA
• Scanner de fuite : OK / NOK

4. Checklist dossier par dossier

Cas / document :

• Source :
• Sortie relue :
• Diff relu :

Fuites

• Nom / prenom patient : OK / NOK
• Date de naissance : OK / NOK
• Adresse / code postal / ville : OK / NOK
• Telephone / email : OK / NOK
• Identifiants administratifs : OK / NOK
• Tableaux / en-tetes / pieds de page : OK / NOK

Preservation

• Services / actes / structures utiles conserves : OK / NOK
• Formulations metier preservees : OK / NOK
• Document exploitable pour le controle : OK / NOK

Observations

• Commentaires :
• Type d'anomalie : BLOQUANT / MAJEUR / MINEUR / AUCUNE

5. Decision globale

• Decision :

  • ACCEPTE
  • ACCEPTE_AVEC_RESERVE
  • REFUSE
  • A_CORRIGER_PUIS_REVOIR

• Motif :

• Actions demandees :

• Delai :

6. Trace de validation

• Nom validateur final :
• Date :
• Signature / attribution :